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Inicial/Knowledge Base/Módulos Fiscais/NF-e/Como criar uma NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

Como criar uma NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

22 de novembro de 2021 22 de November de 2021

O que será feito?

Passo a passo de como criar uma NF-e.

Onde será feito?

Retaguarda > Nota Fiscal Eletrônica.

Quando será feito?

Sempre o cliente precisar.

Por quem será feito?

Cliente.

Como será feito?

OBS: Antes de você começar a criar uma NF-e lembre-se de que necessário que você tenha o certificado digital modelo A1 instalado em seu sistema MemoCash. Caso você não tenha, assim que você entrar no módulo Nota Fiscal Eletrônica aparecerá a seguinte tela, onde o sistema não deixará que você transmitir a NF-e.

Para conseguir o seu certificado digital é necessário solicitar para o contador do seu estabelecimento.

Passo 1 – Através do site : https://acesso.memocashweb.com/sistema/

Aparecerá a tela abaixo.

Selecionar o botão “Nota Fiscal Eletrônica”.

  • Abrirá a tela da onde você poderá criar uma NF-e.

  • Na parte superior, você pode fazer a alteração da data e hora  da emissão e da saída da nota, alterar o tipo de nota, a finalidade, vendedor, o tipo de consumidor e o indicador de presença.

Passo 2 – Você selecionando o ícone com três traços na parte superior esquerda, você verá as seguintes informações.

  • Consulta NF-e: Nesse campos você vai localizar as notas que já foram emitidas, canceladas e as que estão em Rascunhos.
  • Inutilização NF-e: Nesse campo se trata de você inutilizar as notas que vc não vai emitir.
  • SUFRAMA: É utilizado para quem faz fabricação na Zona Franca de Manaus.
  • Importação DI: Seria sobre nota fiscal de importação.

Passo 3 – Em Natureza da operação, você preencherá o CFOP da natureza dessa nota, como por exemplo, a venda de mercadoria adquirida de terceiros, devolução de produtos e etc. Nesse ponto, sempre indicamos ao cliente confirmar qual seria a natureza de operação correta para determinada NF-e.

  • Vale lembrar que nós temos uma comunicação com a Secretaria da Fazenda, aonde todos os CFOPs são atualizado automaticamente, ou seja, não à necessidade do cliente ter que cadastrar o CFOP de forma manual.

Passo 4 – Nesse passo, se trata de quando você for referenciar uma nota com outra, geralmente muito usado em uma nota fiscal de devolução. Abaixo temos um passo a passo de como fazer uma nota fiscal de devolução.

https://faq.memocashsolucoes.com.br/knowledgebase/como-criar-uma-nf-e-de-devolucao

Passo 5 – Os campos abaixo seriam para quando você precisa vincular uma venda fiscal ou não fiscal feita no PDV.
Para isso você pode mudar a opção “Modelo” para “Cupom fiscal PDV” e em “Numero COO” você vai colocar o número do cupom da venda.

  • Nesse caso, você pode de vincular a venda, você deve seguir o passo 12. 

Passo 6 – Nesse campo você preencherá o destinatário da nota, você vai selecionar o ícone da lupa e selecionar o cliente destinatário.

  • Lembrando que para selecionar o cliente, é necessário fazer o cadastro do mesmo no módulo de cadastros, abaixo temos um passo a passo de como fazer essa ação.https://faq.memocashsolucoes.com.br/knowledgebase/cadastrando-um-novo-cliente

Passo 7 – Abaixo temos o campo de totalizadores, onde eles são preenchidos automaticamente conforme for adicionado o produto na nota.

Passo 8 – Neste campo você pode preencher qual a transportadora fará o transporte do seu produto, você vai selecionar o ícone da lupa e selecionar a transportadora.

  • Lembrando que para selecionar uma transportadora, é necessário fazer o cadastro da mesma no módulo de cadastros, abaixo temos um passo a passo de como fazer essa ação.https://faq.memocashsolucoes.com.br/knowledgebase/cadastro-de-transportadoras

Passo 9 – Dados de pagamentos:

  • Lembrando que essas formas de pagamento já veem pré-cadastradas no sistema.

Passo 10 – Nesse campo você pode adicionar se o destinatário for pagar de alguma forma parcelada, nessa forma você pode adicionar a parcela e a data de vencimento que o cliente for pagar.

Passo 11 – Nesse campo você pode preencher qualquer dado adicional que seja pertinente a essa NF-e.

Passo 12 – Se você tiver uma conta a prazo, ao invés de você ter buscar produto por produto, você pode selecionar o ícone  da lupa e puxar a conta a prazo para a nota.

 

 

  • Logo em seguida abrirá um menu, onde você pode localizar a conta do destinatário, o tipo dessa conta, a data final e inicial, após localizar só basta confirmar a ação.

Passo 13 – O passo 12 também se aplica nesse, caso exista algum pedido feito em sistema, você pode clicar na lupa e selecionar o pedido do destinatário.

  • Logo em seguida abrirá um menu, onde você pode localizar o pedido do destinatário, a data final e inicial, após localizar só basta confirmar a ação.

Passo 14 – Nesse ponto, você pode adicionar os produtos manualmente, podendo pesquisar pelo ID, nome do produto e referencia.

  • Apertando o barra de espaço no primeiro campo de pesquisa abrirá um menu com todos os produtos cadastrados, assim você seleciona o produto e confirma a ação.

 

Importante: Lembrando que para emissão de uma nota é necessário ter todos os impostos cadastrados na parte de tributação de cada produto, essa ação é feita diretamente no módulo cadastros, abaixo temos um passo a passo de como fazer essa ação.

https://faq.memocashsolucoes.com.br/knowledgebase/tributacao-de-produtos-retaguarda

Passo 15 – Após ter feito todo o preenchimento da nota, você pode salvar ela ou selecionar a opção validar XML, essa segunda opção seria uma verificação que o sistema faz para ver se existe alguma informação incorreta, onde possa prejudicar o barrar que o cliente consiga transmitir a nota.

Passo 16 –  Após o sistema validar a nota, só basta você clicar na opção de “Transmitir NF-E”.

Extra: Abaixo deixaremos um link vídeo aula onde nosso representante faz um treinamento sobre a NF-e.

https://youtu.be/d4XyeQ00ikY

 

Data: 22/11/2021.

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