O que será feito?

Passo a passo de como corrigir erro de campo PIS e Cofins no banco

Onde será feito?

Banco de Dados

Quando será feito?

Assim que identificado o erro:

Como será feito?

Passo 1 – Na tela de validação do XML da nota faça a busca pelo registro <CST>1</CST> verifique qual dos produtos está apontando o erro.

Busque o banco de dados a coluna com registro de ‘1’, o correto é estar ’01’:

Passo 2 – Faça um backup da tabela de produtos e rode os seguintes comandos:

Update produtos set pis = ’01’ where pis = ‘1’ and sincronizado = 0

Update produtos set cofins = ’01’ where cofins = ‘1’ and sincronizado = 0

ATENÇÂO: Esse comando só será com esses valores no caso do cliente usar o PIS e Cofins 01, nos demais casos deve ser adicionado o zero a esquerda do número. Ex: 02 ao invés de 2, 06 ao invés de 6.

Passo 3 – Após rodar oscript consulte o produto novamente e verifique se foi feita a alteração de ‘1’ para ’01’.

Peça ao cliente para retirar o produto da nota e inserir novamente e anexe o backup dos produtos ao ticket.

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Data: 25/06/2024