O que será feito?
Passo a passo de como solucionar o erro de AC não valida.
Por que será feito?
Para que o cliente consiga fazer as vendas fiscais em seu PDV.
Onde será feito?
Banco online do cliente.
Quando será feito?
Sempre que o cliente ou franquia entrar em contato informando a mensagem de erro.
Por quem será feito?
Suporte técnico.
Como será feito?
Passo 1 – Você vai localizar o cliente em sua revenda, abrirá detalhes do cliente e vai copiar todo o campo do “Código de Vinculação SAT fiscal”.
Passo 2 – Após essa ação, você abrirá o “MySQL Workbench” vai localizar o banco online do cliente que você copiou o Cód. do passo 1.
Passo 3 – Após localizar o banco do cliente, você vai abrir a tabela ‘Clientes_parametros”
Passo 4 – Você vai procurar a coluna “sat_assinatura” e colar o código de vinculação do SAT fiscal.
Passo 5 – Após a substituição você vai salvar a alteração e aplicar e finalizar no banco online. Só precisará que o cliente feche, abra e atualize os dados no concentrador e feche e abra o PDV.
Data: 27/ 12/2021.