O que será feito?

Passo a passo de como solucionar o erro de AC não valida.

Por que será feito?

Para que o cliente consiga fazer as vendas fiscais em seu PDV.

Onde será feito?

Banco online do cliente.

Quando será feito?

Sempre que o cliente ou franquia entrar em contato informando a mensagem de erro.

Por quem será feito?

Suporte técnico.

Como será feito?

Passo 1 – Você vai localizar o cliente em sua revenda, abrirá detalhes do cliente e vai copiar todo o campo do “Código de Vinculação SAT fiscal”.

Passo 2 – Após essa ação, você abrirá o “MySQL Workbench” vai localizar o banco online do cliente que você copiou o Cód. do passo 1.

Passo 3 – Após localizar o banco do cliente, você vai abrir a tabela ‘Clientes_parametros”

Passo 4 – Você vai procurar a coluna “sat_assinatura” e colar o código de vinculação do SAT fiscal.

Passo 5 – Após a substituição você vai salvar a alteração e aplicar e finalizar no banco online. Só precisará que o cliente feche, abra e atualize os dados no concentrador e feche e abra o PDV.

Data: 27/ 12/2021.